18. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Átírás

1 18. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban Kódszám: TÁMOP A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 TARTALOMJEGYZÉK Űrlap 1. Összefoglaló A pályázat általános, rövid vezetői összefoglalása A tanulmány eredményeinek rövid, lényegi összefoglalása A pályázat kiindulási és alapadatai Alapadatok A pályázat által elérendő célok Indikátorok, mutatók A projektjavaslat célcsoportjai Háttér, környezet A Pályázó környezetének bemutatása Fejlesztési terv A fejlesztendő tevékenység ismertetése A cél elérése érdekében fejlesztendő tevékenység A fejlesztési célok meghatározása A fejlesztés megvalósításának módja A fejlesztési tevékenységek A projekt ütemezése Műszaki-megvalósíthatósági jellegű ütemezés A tervezett közbeszerzési eljárások ütemezése Pénzügyi ütemezés Intézkedési terv Humán erőforrások biztosítása Nem az elnyert támogatásból származó eszközök biztosítása(átalakítandó ingatlan, licensz, szoftver) Projektmenedzsment kialakítása Kockázatelemzés A kockázati tényezők vizsgálata Fenntarthatóság elemzése Pénzügyi fenntarthatóság Szakmai fenntarthatóság Műszaki/jogi/technológiai fenntarthatóság Szervezeti fenntarthatóság...7 2

3 1. Összefoglaló 1.1. A pályázat általános, rövid vezetői összefoglalása 1.2. A tanulmány eredményeinek rövid, lényegi összefoglalása Probléma/szükséglet leírása A Pályázat célja Elérendő eredmények Várt hatások Lehetséges kockázatok 2. A pályázat kiindulási és alapadatai 2.1. Alapadatok A projekt címe: A projekt megvalósításának helyszíne: Pályázó székhelye: A projekt kezdete: A projekt címe legyen rövid, tömören tükrözze a projekt tartalmát, de nem kell minden részletre kiterjednie. Adja meg a projekt megvalósításának helyét, egyértelmű azonosító adatokkal (helyrajzi szám). Adja meg a Pályázó székhelyét, egyértelmű azonosító adatokkal (helyrajzi szám). Adja meg a projekt megvalósításának tervezett kezdetét év/hónap/nap szerint A projekt befejezése: Adja meg a projekt megvalósításának tervezett befejezését év/hónap/nap szerint 2.2. A pályázat által elérendő célok A pályázat céljai Tervezett tevékenységek illeszkedése a Pályázati Útmutatóban meghatározott célokhoz, támogatható tevékenységekhez 3

4 2.3. Indikátorok, mutatók Mutató sorszáma Mutató neve Több helyet feladatellátási kiszolgáló természettudományos laboratóriumok száma A konstrukció keretében kialakított laboratóriumok felhasználására kiképzett pedagógusok száma Vendégintézmény által igénybevett természettudományos tanóra/tanév A kötelező tanítási órákkal nem lefedett délutáni időszakban megszervezett tehetséggondozó foglalkozások száma intézményenként tanóra/tanév Saját intézmény által igénybevett természettudományos foglalkozás (a külső intézmény által nem kihasznált időszakokban)45 perces tanórára számítva tanévenként Típus Célértéke Mértékegység (output/ Célérték elérésének eredmény) időpontja output db output fő 2011 eredmény tanóra augusztus 31. eredmény tanóra augusztus 31. eredmény tanóra augusztus 31. 4

5 2.4. A projektjavaslat célcsoportjai Közvetlen célcsoport Közvetett célcsoport Projekt hatása a célcsoportokra Célcsoport szerepe a megvalósításban 3. Háttér, környezet 3.1. A Pályázó környezetének bemutatása Demográfiai helyzet, tendenciák Pályázó viszonya az együttmőködésbe bevont intézményekkel (Kizárólag saját fenntartású intézményekről van szó, vagy más fenntartó intézménye is részt vesz a pályázatban?) Az együttműködésbe bevont intézmények rövid jellemzése, különös tekintettel arra, hogy van-e olyan bevont intézmény, ahol a hhh tanulók aránya legalább 20% A bevont intézmények oktatási környezetének ismertetése (szakmaipedagógia szolgáltatások ismertetése) A természettudományos okatatás tekintetében referencia intézménnyé váló iskola bemutatása Tervezett disszeminációs tevékenységek bemutatása A megvalósulás helyszínének bemutatása Az együttműködő partnerekkel való munkamegosztás bemutatása 4. Fejlesztési terv 4.1. A fejlesztendő tevékenység ismertetése Fejlesztendő tevékenység rövid leírása A fejlesztés hatása a pályázatban részt vevő közoktatási intézmények természettudományos oktatására 5. A cél elérése érdekében fejlesztendő tevékenység 5.1. A fejlesztési célok meghatározása Célok bemutatása Célok meghatározásának módszerei

6 A célok elérésének érdekében, a projekt végrehajtás során alkalmazott módszerek 6. A fejlesztés megvalósításának módja 6.1. A fejlesztési tevékenységek Részletes leírása, ismertetése A projekt által megvalósított tevékenységek felsorolása Tervezett szolgáltatások és beszerzésük bemutatása, indoklása Tervezett fontosabb eszközök beszerzésének bemutatása Tervezett főbb épített elemek/átépítések bemutatása A tevékenységek, a működés jellemzése, az együttműködő partnerekkel való munkamegosztás jellemzése Összefoglaló műszaki és szolgáltatási paraméterek A várható eredmények, hatások bemutatása Környezeti hatások meghatározása Költségek becslése Kockázatok 7. A projekt ütemezése 7.1. Műszaki-megvalósíthatósági jellegű ütemezés 7.2. A tervezett közbeszerzési eljárások ütemezése 7.3. Pénzügyi ütemezés 7.4. Intézkedési terv 7.5. Humán erőforrások biztosítása 7.6. Nem az elnyert támogatásból származó eszközök biztosítása(átalakítandó ingatlan, licensz, szoftver) 7.7. Projektmenedzsment kialakítása Feladatkörök Munkaszervezés, feladatok ellátásának rendszere Belső kommunikáció bemutatása Eddigi releváns feladatok bemutatása 6

7 8. Kockázatelemzés 8.1. A kockázati tényezők vizsgálata Kockázatelemzési mátrix Kockázat Valószínűség Hatás Kockázat nagysága Válaszok a legfontosabb kockázati tényezőkre 9. Fenntarthatóság elemzése 9.1. Pénzügyi fenntarthatóság 9.2. Szakmai fenntarthatóság 9.3. Műszaki/jogi/technológiai fenntarthatóság 9.4. Szervezeti fenntarthatóság 7