E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete év december 18.-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.) ÖK. rendelet módosítása (2007. évi díjak megállapítása) Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet tervezet valamint kapcsolódó határozati javaslat Szavazás módja: minősített többség rendeletnél, egyszerű többség határozatnál. Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Bakony Volán Zrt., Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:... Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítást január 1. és december 31. közti időszakban, közszolgáltatási szerződés alapján a Bakony Volán Zrt. végzi városunkban. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás feltételeit a évi 33. törvény szabályozza. A helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjait többször módosított 39/2001. (XII.31.) ÖK. sz. rendelet határozza meg. A Bakony Volán Zrt. benyújtotta hivatalunkhoz a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés évre javasolt szolgáltatási díjait (melléklet). A szolgáltató három változatot dolgozott ki, a január 1-jétől a tarifa javaslatok a következők: 1. sz. változat 2. sz. változat 3. sz. változat Egyvonalas havi bérlet , Ft , Ft , Ft Összvonalas havi bérlet , Ft , Ft , Ft Tanuló bérlet 590-, Ft 610-, Ft 920-, Ft Nyugdíjas bérlet 590-, Ft 610-, Ft 920-, Ft Menetjegy gépkocsivezetőnél 135-, Ft 140-, Ft 145-, Ft Átlagos tarifaemelés: 10,1 % 14,7 % 60,7 % Önkormányzati normatív + üzemeltetési EFt EFt EFt támogatás: Üzletág eredménye: 7 EFt 4 EFt 6 EFt A szolgáltató kevesebb tanuló bérletvásárlással számol évre, mivel a korábban alkalmazott támogatási rendszer fenntartását a hatályos előírások nem teszik lehetővé. Az eladott tanuló és nyugdíjas bérletek után egységes összegű árkiegészítést igényelhet a szolgáltató a Kormányzattól. Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében a szolgáltató javasolja a szombati összes járat és a munkanapokon 2 illetve 4 járat pár megszüntetését a forgalom számlálási adatok alapján. A nyugdíjasok helyijáratú bérletjegyének támogatásáról szóló 9/2001. (III.27) ÖK. rendelet értelmében havi 300,- Ft összegű támogatás illeti meg a 65. életévének betöltéséig az a nyugdíjast aki Zirc városában lakóhellyel rendelkezik. (2006. évben 91 nyugdíjas igényelte a támogatást). Szolgáltató javaslatot tesz a pótdíjak változtatására is. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, december 4. Ottó Péter polgármester

3 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2006. (.) RENDELETE a menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazásból eredő kötelezettségének eleget téve a menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.) ÖK. sz. rendeletét ( a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet 6.. helyébe az alábbi szövegrész lép: A megállapított viteldíjon felül: 1.) 5.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki a.) jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kíséreli meg az utazást; b.) tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a jegye érvényes; c.) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszenynyezi; d.) az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat (vagy élő állatot) visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem szállítható. 2.) 7.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az 1.) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget. 2.. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 3.. E rendelet január 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Zirc, december.. Ottó Péter polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző

4 1. számú melléklet a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete /2006.(..) rendeletéhez 1. SZ. MELLÉKLET a 39/2001 (XII.31) ÖK. rendelethez a menetrend szerinti helyi-járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjai január 1-től Egyvonalas havi bérlet: Összvonalas havi bérlet Tanuló bérlet: Nyugdíjas bérlet: Menetjegy gépkocsivezetőnél:...,- Ft...,- Ft...,- Ft...,- Ft,- Ft A díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.

5 Kapcsolódó határozati javaslat: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület /2006. (XII.18.) Kt. számú határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés évi üzemeltetési költségeihez.. Ft összeggel járul hozzá, mely összeget a évi költségvetésében biztosítja. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás Bakony Volán Zrt. részére történő átadására. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: december 31.

6 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! II. III. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete és a BAKONY VOLÁN Zrt. között január 1-jétől hatályos közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeket társaságunk teljesítette. A közszolgáltatási szerződés 12. pontjának megfelelően a tárgyév részletes értékelésére május hónap utolsó napjáig kerül sor. A évi helyi autóbuszközlekedési díjtételek tervezésekor a teljesítménycsökkentéstől eltekintve - az alábbi tényezők figyelembevétele indokolt: 1.) A magas üzemanyagár várhatóan évben is meghatározó lesz, valamint legnagyobb kockázati elemként vehető figyelembe. 2.) Az anyagjellegű ráfordítások 5,4 %-os alakulásával kalkuláltunk. 3.) A kötelező gépjármű-felelősség biztosítás díjai átlagosan várhatóan 5 %-kal emelkednek. 4.) A bér- és bérjellegű ráfordítások 7 %-os emelkedése várható. 5.) A szeptember 1-jétől módosított áfa törvény hatásaként a nettó fogyasztói árkiegészítés 4,3 %-kal csökkent. 6.) Az ingyenes utazások, illetve a kedvezményes bérletjegyek után igényelhető fogyasztói árkiegészítés évben nem emelkedik. 7.) Felméréseinkre alapozva a tanuló-nyugdíjas bérletek forgalmában jelentős csökkenéssel kalkuláltunk. 8.) A tervezésnél feltételeztük, hogy az önkormányzat továbbra is biztosítja a szolgáltatást végző autóbusz díjmentes parkolásának (tárolásának) lehetőségét. IV. Tarifa javaslat (A évre elfogadásra kerülő helyi járati tarifa a Közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletét képezi.) A évi tarifaemelésre vonatkozóan három lehetséges változat került kidolgozásra. 1. sz. változat: 10,1 %-os átlagos tarifaemelés esetén - 19 %-os teljesítménymegtakarítással, illetve utasszám csökkenéssel kalkulálva - az üzletág pozitív nulla eredménye 254 E Ft költségvetési normatíva, 254 E Ft önkor-

7 mányzati normatíva és E Ft önkormányzati üzemeltetési támogatással biztosítható. A szabadnapos közlekedés megszüntetésével (62,5 km/szabadnap), illetve munkanapokon két kihasználatlan járatpár leállításával (11 km/nap) km-megtakarítás érhető el 2. sz. változat: 14,7 %-os átlagos tarifaemelés esetén 27,6 %-os teljesítménymegtakarítással, illetve utasszám csökkenéssel kalkulálva - az üzletág pozitív nulla eredménye 254 E Ft költségvetési normatíva, 254 E Ft önkormányzati normatíva és E Ft önkormányzati üzemeltetési támogatással biztosítható. A szabadnapos közlekedés megszüntetésével (62,5 km/szabadnap), illetve munkanapokon négy kihasználatlan járatpár leállításával (22 km/nap) km-megtakarítás érhető el. 3. sz. változat: 60,7 %-os átlagos tarifaemelés esetén - 27,6 %-os teljesítménymegtakarítással, illetve utasszám csökkenéssel kalkulálva - az üzletág pozitív nulla eredménye 254 E Ft költségvetési normatíva, 254 E Ft önkormányzati normatíva és E Ft önkormányzati üzemeltetési támogatással biztosítható. A szabadnapos közlekedés megszüntetésével (62,5 km/szabadnap), illetve munkanapokon négy kihasználatlan járatpár leállításával (22 km/nap) km-megtakarítás érhető el január 1-jétől a fenti változatokhoz tartozó tarifajavaslatunk a következő: 1. sz. változat 2. sz. változat 3. sz. változat Egyvonalas havi bérlet , Ft , Ft , Ft Összvonalas havi bérlet , Ft , Ft , Ft Tanuló bérlet 590-, Ft 610-, Ft 920-, Ft Nyugdíjas bérlet 590-, Ft 610-, Ft 920-, Ft Menetjegy gépkocsivezetőnél 135-, Ft 140-, Ft 145-, Ft Átlagos tarifaemelés: 10,1 % 14,7 % 60,7 % Önkormányzati normatív + üzemeltetési EFt EFt EFt támogatás: Üzletág eredménye: 7 EFt 4 EFt 6 EFt Bármely verzió bevezetését követően a bevételek és teljesítmények folyamatos figyelése mellett ha a gazdálkodás negyedéves szinten veszteségbe megy át, az önkormányzat vállalja, hogy azt üzemeltetési támogatással megfinanszírozza, vagy további tarifa emeléssel megteremti annak fedezetét. Mindezek hiányában hozzájárul a gazdálkodási egyensúlynak a teljesítmények további csökkentésével történő helyreállításához. Amennyiben év közben a lakosság, illetve az önkormányzat részéről új járatbeállítás vagy többletteljesítménnyel járó útvonal módosítási igény merül fel, akkor a be-

8 vétellel nem fedezett többletköltségre vonatkozóan önkormányzati egyeztetés szükséges. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a munkanapokon közlekedő járatok jellemző utasszámait a kihasználatlan, leállítható járatok megjelölésével. V. Pótdíjak január 1-jétől a helyi autóbusz közlekedésben: 1.) 5.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki a.) jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, vagy érvénytelen utazási igazolvánnyal kíséreli meg az utazást; b.) tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a jegye érvényes; c.) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszenynyezi; d.) az utazási feltételek megsértésével olyan tárgyat (vagy élő állatot) visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem szállítható. 2.) 7.000,- Ft pótdíjat fizet az, aki az 1.) bekezdésben meghatározott fizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget. Kérjük a Tisztelt Testület árhatósági döntését a évi tarifákra vonatkozóan. Pápa, november 29. Tisztelettel Bebesi István s.k. vezérigazgató

9 1. sz. melléklet Jellemző utasszámok Zirc helyi autóbusz járatain a leállítható járatok megjelölésével munkanapokon Rákóczi térről indul Útvonal Jellemző utaslétszám 5.00 Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek tanszünetben 7.00 Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek Erdőalja Kukoricaföldek 2-5

10 BAKONY VOLÁN RT. DUDAR telephely 1. sz. változat H e l y i a u t ó b u s z k ö z l e k e d é s adatok ezer Ft-ban 2006.éves VÁRHATÓ évi TERV Index M E G N E V E Z É S UTAS ÁRKIE- NETTO UTAS ÁRKIE- NETTO nettó Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL bevét. Egyvonalas havi bérlet ,5 Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet ,1 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet ,8 Nyugdíjas bérlet ,5 Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél ,0 Díjt.utazás(65 éven felüli) ,0 HELYI ÁRBEVÉTEL ,9 Költségvetési norm.támogatás ,0 Önkorm. normatív támogatás Önkorm. üzemeltetési tám BEVÉTEL ÖSSZES ,3 Árkiegészítés tervezett növekedésének mértéke : 51,6 % MENETJEGY ÉS évi évi Index Index BÉRLETÁRAK JELENLEGI Terv 2007./ /2006. Ft/db Menet- ÁFA VÉTEL- Menet- ÁFA VÉTEL- ÁR Menetdíj ÁR díj ÁR % díj Egyvonalas havi bérlet 1566,67 313, ,33 341, ,0 109,0 Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet 2016,67 403, ,33 441, ,5 109,5 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet 441,67 88, ,67 98, ,3 111,3 Nyugdíjas bérlet 441,67 88, ,67 98, ,3 111,3 Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél 104,17 20, ,50 22, ,0 108,0 ============================ ========= =========== ========= ========= =========== ========= ======= ======= ÁRINDEX ,1 110,1

11 BAKONY VOLÁN RT. DUDAR telephely 1. sz. változat E r e d m é n y k i m u t a t á s Sor- Megnevezés Index szám VÁRHATÓ TERV % 1 Bruttó árbevétel ,8 2 Fogyasztói árkiegészítés ,6 3 NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 ) ,9 4.a Költségvetési norm.támogatás ,0 4.b Önkorm. normatív támogatás c Önkorm. üzemeltetési tám Egyéb, rendkívüli bevétel ,0 6 BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5) ,4 7 Anyagjellegű ráfordítások ,3 8 - Gázolaj ,1 9 - Fenntartási anyag kts , Igénybe vett szolgáltatások értéke ,0 11 Személyi jellegű ráfordítások , Bérköltség , Személyi jellegű kifizetések , TB. járulék ,8 15 Értékcsökkenési leírás ,9 16 Egyéb ráfordítás ,1 17 Költség, ráfordítás összesen ( ) ,6 18 ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17) FORGALOM ALAKULÁSA Index (bérlet-és menetjegy db-szám) VÁRHATÓ TERV % Egyvonalas havi bérlet ,61 Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet ,00 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet ,08 Nyugdíjas bérlet ,09 Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél ,37

12 BAKONY VOLÁN RT. DUDAR telephely 2. sz. változat H e l y i a u t ó b u s z k ö z l e k e d é s adatok ezer Ft-ban 2006.éves VÁRHATÓ évi TERV Index M E G N E V E Z É S UTAS ÁRKIE- NETTO UTAS ÁRKIE- NETTO nettó Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL bevét. Egyvonalas havi bérlet ,3 Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet ,9 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet ,2 Nyugdíjas bérlet ,3 Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél ,2 Díjt.utazás(65 éven felüli) ,0 HELYI ÁRBEVÉTEL ,1 Költségvetési norm.támogatás ,0 Önkorm. normatív támogatás ,0 Önkorm. üzemeltetési tám BEVÉTEL ÖSSZES ,5 Árkiegészítés tervezett növekedésének mértéke : 51,6 % MENETJEGY ÉS évi évi Index Index BÉRLETÁRAK JELENLEGI Terv 2007./ /2006. Ft/db Menet- ÁFA VÉTEL- Menet- ÁFA VÉTEL- ÁR Menetdíj ÁR díj ÁR % díj Egyvonalas havi bérlet 1566,67 313, ,67 363, ,0 116,0 Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet 2016,67 403, ,33 466, ,7 115,7 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet 441,67 88, ,33 101, ,1 115,1 Nyugdíjas bérlet 441,67 88, ,33 101, ,1 115,1 Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél 104,17 20, ,67 23, ,0 112,0 ============================ ========= =========== ========= ========= =========== ========= ======= ======= ÁRINDEX ,7 114,7

14 BAKONY VOLÁN RT. DUDAR telephely 3 sz. változat H e l y i a u t ó b u s z k ö z l e k e d é s adatok ezer Ft-ban 2006.éves VÁRHATÓ évi TERV Index M E G N E V E Z É S UTAS ÁRKIE- NETTO UTAS ÁRKIE- NETTO nettó Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL bevét. Egyvonalas havi bérlet ,3 Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet ,0 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet ,3 Nyugdíjas bérlet ,2 Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél ,5 Díjt.utazás(65 éven felüli) ,0 HELYI ÁRBEVÉTEL ,4 Költségvetési norm.támogatás ,0 Önkorm. normatív támogatás ,0 Önkorm. üzemeltetési tám BEVÉTEL ÖSSZES ,5 Árkiegészítés tervezett növekedésének mértéke : 51,6 % MENETJEGY ÉS évi évi Index Index BÉRLETÁRAK JELENLEGI Terv 2007./ /2006. Ft/db Menet- ÁFA VÉTEL- Menet- ÁFA VÉTEL- ÁR Menetdíj ÁR díj ÁR % díj Egyvonalas havi bérlet 1566,67 313, ,33 536, ,3 171,3 Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet 2016,67 403, ,00 665, ,9 164,9 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet 441,67 88, ,67 153, ,6 173,6 Nyugdíjas bérlet 441,67 88, ,67 153, ,6 173,6 Menetjegy elővételben Menetjegy gépkocsivezetőnél 104,17 20, ,83 24, ,0 116,0 ============================ ========= =========== ========= ========= =========== ========= ======= ======= ÁRINDEX ,7 160,7