KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

Átírás

1 Előirányzat Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról évi tény 1. sz. melléklet adatok ezer forintban évi teljesítés évi tény évi évi módo- száma %-ában eredeti %-ában sított %-ában 11.1 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése ,3 102,3 99, Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. díjbevétele ,9 103,9 102, Bérleti díj és egyéb ,7 173,0 109, Áfa és visszatérülések ,8 148,2 104, Vállalkozási ,6 92,9 101, Kamat ,1 195,3 166, Illeték ,2 117,0 114, Személyi jövedelemadó részesedés ,0 99,8 100,0 11. Működési ( ) ,9 109,4 105, Normatív állami hozzájárulás ,2 99,9 100, Központosított előirányzatok ,0 100, Helyi önkormányzatok színházi támogatása ,4 138,0 100, Normatív kötött felhasználású támogatások ,9 100,0 100, Címzett támogatás ,5 86,5 57, Céltámogatás ,0 0, Céljellegű decentralizált támogatások ,3 100,0 12. Önkormányzat költségvetési támogatása ( ) ,6 102,6 95, Felhalmozási és tőkejellegű ,5 31,6 31,2 13. Felhalmozási és tőkejellegű ,5 31,6 31, Működési célra átvett pénzeszközök ,1 191,3 111, Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től ,2 102,1 100, Felhalmozási célra átvett pénzeszközök ,6 298,8 110,7 14. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) ,1 108,0 101, Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0 73,8 15. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,0 73, Működési célú hitel, kötvénykibocsátás , Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás ,0 16. Hitelek ( ) ,0 14, Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,7 867,5 98, Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele ,9 100,0 17. Pénzforgalom nélküli ( ) ,2 896,2 98,5 Bevételek összesen ( ) ,1 110,2 99, Kiegyenlítő, függő, átfutó ,1 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó ,1 Bevételek mindösszesen ( ) ,9 108,8 98, évi eredeti évi módosított évi teljesítés

2 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos 11 Működési 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Alcím összesen Központilag kezelt elöirányzatok 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Illetékek SZJA-ból átengedett bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi tám Normatív kötött felhasználású tám Címzett támogatás Céljellegű decentralizált tám Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bev Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszköz OEP-től Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése 22 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek 23 Működési célu hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célu hitel,kötvénykibocs Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Megyei Önkormányzat Hivatala 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen

3 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban Megyei Illetékhivatal 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 04 ÁFA, visszatérülések Kamat Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen cím összesen : Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Bartos Sándor Általános Iskola és Elökészítö Szakiskola Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen

4 2.sz. melléklet 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztö Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Balla Róbert Téri Altalános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen

5 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen cím összesen : Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai oktatási intézmények Művészeti Szakközépiskola, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen

6 2.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen

7 2.sz. melléklet 6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Füzfögyártelep teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Faller Jenö Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen

8 2.sz. melléklet 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Bercsényi Miklós Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen

9 2.sz. melléklet 8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen

10 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban Petöfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen cím összesen : Megyei Pedagógiai Intéze 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen

11 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 06 Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési 06 Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen cím összesen :

12 11 2.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban Fekvöbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végzö intéz Kórház-Rendelöintézet,Veszprém mények teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Vállalkozási Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszköz OEP-től Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 26 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Megyei Tüdögyógyintézet, Farkasgyepü teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszköz az Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen cím összesen : Gyermek- és ifjuságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém lem, nevelöotthonok teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen

13 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 06 Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen cím összesen :

14 13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban Csecsemö és Fogyatékos 01 Csecsemö és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen cím összesen : Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Idösek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen

15 2.sz. melléklet 14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen

16 2.sz. melléklet 15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban Idösek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsövat teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyirlak 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Idösek Otthona, Szöc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen

17 2.sz. melléklet 16 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban Idösek Otthona, Devecser teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Idösek Otthona, Peremarton teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen cím összesen : Színházak 01 Petöfi Színház, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 01 Intézményi ellátás díja és alkalma zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen

18 2.sz. melléklet 17 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban Kabóca Bábszínház Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Intézmények költségvetési támogatása Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen cím összesen : Megyei Közmüvelödési 01 Megyei Közmüvelödési Intézet, Veszprém Intézet teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen cím összesen : Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Vállalkozási Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen

19 18 2.sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban Városi Könyvtár, Devecser teljes jogkörű,részben önálló 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen cím összesen : Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbev 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen cím összesen :

20 2.sz. melléklet 19 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat ELŐIRÁNYZAT száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Módosított Teljesítés % -ban Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Kamat Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen cím összesen : Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 27 Kiegyenlítő, függő, átfutó Alcím összesen cím összesen : Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Iroda Informatikai Szolgáltató Iroda Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 11 Működési 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev ÁFA, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök Intézmények költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen cím összesen :