SZENTTAMÁS ÖNKORMÁNYZATA A ÉV KÖLTSÉGVETÉSE LAKOSSÁGI ÚTMUTATÓ

Átírás

1 SZENTTAMÁS ÖNKORMÁNYZATA A ÉV KÖLTSÉGVETÉSE LAKOSSÁGI ÚTMUTATÓ

2

3 Tartalom Bevezető Hogyan jön létre a községi költségvetés? Hogy töltődik fel a községi alap? A bevételek összetétele a évben Mi változott a 2016-os évhez viszonyítva? Mire költjük az Ön pénzét? A kiadások összetétele a évben Mi változott a 2016-os évhez viszonyítva? A évre tervezett költségvetés 14

4 1. Bevezető.04 Tisztelt szenttamási polgárok! Az előttük lévő kiadvány Szenttamás Község lakossági útmutatója. Ezzel a dokumentummal az a célunk, hogy bemutassuk a legfontosabb információkat, amelyek a évi költségvetésre vonatkoznak, továbbá a körülményeket és határozatokat, amelyekkel ezt megalkottuk. Mivel a költségvetési alap legnagyobb része az adókból származik, a mi kötelességünk, hogy a polgárok érdekében a legmegfelelőbb módon használjuk fel, a lakosságot pedig pontos és érthető adatokkal tájékoztassuk a felhasznált eszközökről. A lakossági útmutató a polgárok számára készült, hogy értesüljenek az önkormányzat terveiről, az elköltött pénzekről és a megvalósított tervekről. Ez a dokumentum, amelyet először adtunk ki Szenttamáson, reményeink szerint megmagyarázza a kulcsproblémákat, s általa a költségvetés elérhetőbb és érthetőbb lesz. Ez a publikáció azért készült, hogy minél többen részt vegyenek a költségvetés tervezésében, és az elkövetkező években többen besegítsenek ötleteikkel és elképzeléseikkel az elkészítésében, így közösen tervezhetjük Szenttamás Község fejlesztését.

5 2. Hogyan jön létre a községi költségvetés?.05 Szenttamás Község költségvetése jogi okmány, amelyet a következő évi kiadások és bevételek határoznak meg. A költségvetésből törlesztik az önkormányzat kötelezettségeit. A költségvetésbe folynak be a bevételek, amelyekből ezeket kiegyenlítik. A községi elnök és az önkormányzat politikát folytat, és ennek a politikának fő mozgatója a költségvetés fejlesztése. Ennek a meghatározásakor a község legfontosabb irata, ami stratégiailag és jogilag van vezetve és stratégiailag prioritást élvez más elemekkel együtt, ahogy az első képen látható. KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KERET KÖZSÉGI VEZETŐSÉG ÉS SZAK- SZOLGÁLATOK KI VESZ RÉSZT A KÖLTSÉGVETÉS KIDOLGOZÁ- SÁBAN? LAKOSSÁG ÉS EGYESÜLETEK A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓI HELYI KÖZÖSSÉGEK 1. KÉP Törvények és előírások Stratégiai célok a község fejlődésében Gazdasági helyzet az országban és a környezetében Előző évi költségvetés teljesítése A költségvetés használóinak szükségletei Elkezdett projektumok az előző évekből A bevétel mozgásának felmérése Kötelességek a már meglévő tartozások alapján

6 3. Hogyan töltődik a községi alap?.06 Szenttamás Község ÖSSZBEVÉTELE a év folyamán: A költségvetés forrásai: 1,052, Adóbevétel Köztársasági átutalások és céleszköz, átutalások országos és tartományi szinten Bevételek az eladásból és szolgáltatásból Bevétel a tulajdonból Egyéb bevételek

7 3. Hogyan töltődik a községi alap?.07 BEVÉTELEK AZ ADÓBÓL: ez a személyi jövedelmek utáni adóból, szolgáltatásokból, a tulajdonból és más forrásokból áll. ÁTUTALÁSOK alatt értjük azt a pénzmenyiséget, amely a köztársasági költségvetésből érkezik a községi költségvetésbe, valamint azokat az eszközöket, amelyek a köztársasági és tartományi költségvetéséből céleszközökre folynak be. ADOMÁNYOK alatt a külföldi és hazai adományozók pénzeszközeit értjük, amelyeket különféle községi projektumokra szánnak. A községi költségvetésbe kerülnek a KÜLÖNFÉLE TARTOZÁSOKból vagy a rövid és hosszú lejáratú hitelekből származó pénzeszközök, amelyet a Nemzetközi Központon keresztül a Szlovén Köztársasággal együttműködve kapunk. A MÁS BEVÉTEL különféle büntetésekből és más közigazgatási illetékből származik. A többi illeték magába foglalja a nem meghatározott bevételeket, amelyet a község összeszed.

8 3.1 A év bevételének összetétele.08 A község tervezett bevételének legnagyobb részét a nem adóból származó bevételek teszik ki, ezek az ez évi költségvetés 43,52 %-t képezik. 3. kép

9 3.2 Mi változott meg a 2016-os évhez viszonyítva?.09 A bevételek tervezett összetétele községünkben legfőképpen a nem adóból származó jövedelem, amely 44,33 %. CSÖKKENT: NÖVEKEDETT: A évi költségvetésből megmaradt eszközök: 59 millió dinár Átutalások más szintekről: 44 millió dinár Vagyoni adó: 8 millió dinár Adók a szolgáltatásokra: 0,35 millió dinár Adó a fizetésekre és a kapitális bevételekre: 4 millió dinár Pénzbeli büntetések: 0,02 millió dinár 4. kép

10 4. Mire költjük az Ön pénzét?.10 A költségvetés egyik alapelve a kiadásoknak és bevételeknek az aránya, ezért Szenttamás Község tervezett kiadása a évre: 1,052, dinár Költségvetésből tervezett összkiadás = 1,052, dinár 5.kép

11 4. Mire költjük az Ön pénzét?.11 A kiadások magukba foglalják az összes költségeket, a munkások bérét és a költségvetés felhasználóit. Juttatások a tervezett költségvetésben: 55,9 millió dinár. A juttatásokat a vállalatoknak adják a kapitális befektetésekre, a hadirokkantaknak, nyugdíjasoknak dinárig különféle számlák fizetésére. Az áru és szolgáltatás használata magába foglalja az egyéb kiadásokat, útiköltséget, szerződéses szolgáltatást, speciális szolgáltatásokat, a különféle anyagok és javítások költségeit. A szociális védelem magába foglalja az összes költséget a szociális segély kifizetésekor különféle osztályok szerint. Az adományok, átutalások olyan költségek, amelyeket a község fizet ki a községi hatalom minden szintjén. Tartalék költségvetés: a nem tervezett kiadásokra van előlátva az év folyamán. A más kiadások magukba foglalják a nem kormányzati szerveknek szóló adományokat, adókat, illetékeket, pénzbüntetéseket, szankciókat. Nagyberuházási kiadások azok a költségek, amelyeket a község tulajdonában lévő különféle tárgyi eszközökre szánnak (épületek, gépek, földek). A kamat megfizettetések és kamatköltségek magukba foglalják a kamat visszafizetésének költségeit és a hozzátartozó hitelfelvételek költségeit.

12 4.1 A kiadások összetétele a évre kép

13 4.2 Mi változott a 2016-os évhez viszonyítva?.13 A költségek változása Szenttamás Község költségvetésében a évben a 2016-os évhez viszonyítva (7. kép). LECSÖKKENT: EMELKEDETT: Munkások kiadásai 2 millió dinár Nagy kiadások 100 millió dinár Adományok és átutalások 18 millió dinár Tartalék eszközök 7 millió dinár Áruk és szolgáltatások használata 11,5 millió dinár Kamat visszafizetése 1 millió dinár Szociális segély 1 millió dinár 7. kép

14 4.3 Tervezett költségek a évre.14 Községünk költségvetését előre tervezzük. Mit jelent ez? Pénzt látunk előre olyan célokra, amelyek elősegítik községünk fejlődését, a költségvetés olyan projektumokra van előlátva, amelyeket előre megterveznek (8. kép). Községi költségvetés tervezett tervei: 1. terv Helyi és területi rendezés 6. terv Környezetvédelem 11. terv Szociális és gyermekvédelem 16. terv A helyi önkormányzat politikai rendszere 2. terv Kommunális tevékenység 7. terv Közutak infrastruktúrája 12. terv Alapvető egészségügyi védelem 17. terv Energiatakarékosság 3. terv A helyi gazdaság fejlődése 8. terv Iskoláskor előtti oktatás 13. terv A kultúra fejlesztése 4. terv Turizmus fejlesztése 9. terv Általános iskolai oktatás 14. terv Sport és ifjúsági fejlesztés 5. terv Mezőgazdaság fejlesztése 10. terv Középiskolai oktatás 15. terv Helyi önkormányzat

15 4.3 Tervezett költekezés a évre.15 A évben a költségvetésből a következő programokat támogatjuk: mezőgazdasági fejlesztést és kommunális tevékenységet valamint a helyi önkormányzatot. A táblázatban százalékarányban kifejezve láthatjuk az egyes programokra szánt költségvetési eszközöket. A program neve Terv a évre (ezer dinárokban) % arány részvétel a kiadásokban 1. terv Helyi és területi tervezés 2. terv Kommunális tevékenység ,99 3. terv Helyi gazdasági fejlődés ,50 4. terv Turizmus fejlesztése ,45 5. terv Mezőgazdaság fejlesztése ,26 6. terv Környezetvédelem ,10 7. terv Közutak infrastruktúrája ,73 8. terv Iskoláskor előtti oktatás ,88 9. terv Általános iskolai oktatás , terv Középiskolai oktatás , terv Szociális és gyerekvédelem , terv Alapvető egészségügyi védelem , terv A kultúra fejlesztése , terv Sport és ifjúsági fejlesztés , terv Helyi önkormányzat , terv Az önkormányzat politikai rendszere , terv Energiatakarékosság 350 0,03 ÖSSZESEN 1, táblázat

16 4.3 Tervezett költekezés a évre.16 A költségvetési törvényrendszer kötelezi a költségvetés használóit, hogy a évre szóló határozat a költségvetésre úgy legyen tervszerűen meghatározva, hogy tiszteletben tartsa az önkormányzat határozatát a évre. Szenttamás község a évi költségvetésében hangsúlyt fektet az infrastruktúra javítására, a kommunális, a város- és a mezőgazdasági fejlesztésre, lehetővé teszi a minőséges szolgáltatásokat a lakosság számára, bemutatja nekik a költségvetés tervezését és létrehozását, ami hatással van a polgárok életminőségre. SZENTTAMÁS ÖNKORMÁNYZATA