23. Specializáció költségei Specialization Cost. 2. Specializáció személyi költségei Specialization staffing

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "23. Specializáció költségei Specialization Cost. 2. Specializáció személyi költségei Specialization staffing"

Ildikó Halászné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 23. Specializáció költségei Specialization Cost 1.Specializálódott tevékenységek Specialization capacity 2. Specializáció személyi költségei Specialization staffing 3. Közvetlen anyagi költségei Material costs 4. Vezetői döntések Profitability 5. Specializáció mutatószámai Indicators 6. Inspiráció CBL 7. Virtuális szálloda témaköre Presentation of VII-IX chapters 8. Ellenőrző kérdések Self-control 1

2 1. Specializálódott tevékenységek Szolgáltatás kapacitások 1.1. Specializálódás - szakosodás Szállodák specializálódott tevékenységei és turizmus típusai 1.2. Szolgáltatások rendszere Vendégstatisztika 2

3 Hívatás turizmus MICE Rendezvény - konferencia Üzleti, butik, apartman Egyéni üzleti utazók Rekreációs parkok? Témaparkok? Vizi parkok Öko-parkok és szállodáik Turisztikai termékek Szabadidős turizmus Üdülő-turizmus termál-, üdülő-szálloda szegmens párok, család, szenior, diák Egészség-turizmus gyógy, medical -, wellness-szálloda spiritual holisztika - természetgyógyászat Sport-turizmus sport-szállodák golf, vitorlázás és kishajózás, labdajátékok természetjárás, kerékpár, lovaglás, horgászat Kulturális-turizmus városi-, kastély-, vár-szállodák városnéző, múzeum, világörökség fesztivál, opera, kiállítások, balett, hangverseny időutazás kastély és vár, műemlék, királyi városok Öko-turizmus Öko, natúr-hotelek természet, kultúra, védett, Nemzeti Parkok (10)

Specializáció vendégstatisztikai rendszere kapacitás - volumen Rendezvény statisztika rendezvény tevékenység 150 alkalom Heti 3 alkalom A terem 41 % kihasználtság, B terem 56% Elő és utó kalkuláció

4 Specializáció vendégstatisztikai rendszere kapacitás - volumen Rendezvény statisztika rendezvény tevékenység 150 alkalom Heti 3 alkalom A terem 41 % kihasználtság, B terem 56% Elő és utó kalkuláció átlag 60 fős átlag 480 e Ft átlag 8 e Ft / fő Gyógyászat Wellness statisztika kezelés átlag 3 e Ft / fő Napi 7 kezelés = napi 6 óra = 1 fő Sport statisztika szolgáltatás átlag 3 e Ft / fő Napi 7 pályahasználat = napi 7 óra = 1 fő

5 2. Specializáció személyi költségei 2.1. Specializáció sajátos tevékenységei Üzleti Üzleti-, Butik-, Apartman Konferencia (rendezvény) Szabadidős Városi (városnéző), Öco-, Kastély (kulturális) Üdülőszálloda Sportszálloda Termálszálloda Egészség Gyógy-szálloda Wellness szálloda Medical, orvosi 2.2. Specializálódás élőmunka költségei Rendezvény, Gyógy, Medical, Wellness, Termál, Üdülő, Sport-szállodák 5

6 Specializáció emberi erőforrás gazdálkodása Gyógyászat medical Recepciósok Vezető főorvos szakorvosok gyógy masszőr gyógytornász terapeuta Fogorvos Asszisztens Sebész Wellness Recepciósok Wellness vezető Edző masszőrök Természetgyógyász Kezelők Konferencia ritkán külön részleg csak ha valódi konferencia Értékesítők Bankettvezető külső munkaerő erős ciklikusságnál Üdülő Sport Sport vezető Edző - pályamunkás Animáció vezető animátorok Vendég kapcsolat program szervező Termál Úszómester Medence tisztítás, karbantartás Medence technológia Vendéglátás Műszaki személyzet

7 3. Közvetlen anyagi költségei 3.1. Specializálódás sajátos működtetési költségei Anyag és anyagi szolgáltatások Rendezvény szállodák Gyógy szállodák Wellness szállodák Termál szállodák Üdülőszállodák Sport-szállodák Medical-hotels (Orvosi-szállodák) Medical Hotels orvosi kezelések (szike, lézer, fúró) Health Hotel gyógy-szálloda (természetes gyógytényezők) Spa Hotel - gyógy-szálloda (gyógyvízzel) Wellness Hotel - life style (életmód) szálloda Termál Hotel - termál vizes fürdő-szálloda 7

8 Specializáció sajátos üzemeltetési költségei Gyógyászat anyag (iszap, parafin, olaj) egyszerhasználatos mosatás takarítás munkaruha gyógyászati eszközök pótlása és karbantartása Gyógyvíz energia Töltő - ürítő medence Wellness Energia (vízfűtés és fürdőtér), élményelemek, víz pótlás, de Anyag olajok, krémek mosatás takarítás Konferencia Dekoráció Takarítás Átrendezések Díszítés Konferencia eszközök fenntartása és működtetése bútorok és technológiák Jellemző a közvetített szolgáltatás Termál Medence tisztítószerek Vízforgatás szerei és energia Medence technológia szerei Üdülő Sport Kertészet parkosítás takarítás pályafenntartás karbantartás Animáció játékok segédanyagok Kirándulások közvetített szolgáltatás

9 4. Vezetői döntések Jövedelmezőség Specializálódás élőmunka költséggazdálkodása Anyag és közvetített szolgáltatások költsége Közvetlen és addicionális bevételek és költségek 9

10 Wellness és Spa szállodák költség gazdálkodása bevétel % kezelések száma ACR anyag ,3 15,9 750 arres , szemelyi ,8 26, mukodesi ,0 25, tisztitoszer ,5 10,6 500 fogyoeszkoz ,2 4,2 200 mosatas ,3 6,4 300 textilia ,1 2,1 100 alvallalkozoi ,6 1,1 50 dekoracio 100 0,2 0,1 5 berles 300 0,5 0,3 15 utazas 200 0,3 0,2 10 irodaszer 200 0,3 0,2 10 komunikacio 500 0,8 0,5 25 szakertoi 100 0,2 0,1 5 egyeb 100 0,2 0,1 5 osszes kozvetlen , Természetes gyógy tényezők anyagok a bevétel 15%-a Szerződések Tisztítószer Mosatás Fogyóeszköz Textília pótlás bevétel Vezetői döntések 22%-a vendégéj kezelés ACR Bevétel napi kezelés 55 Kezelések Vendég száma Típusa Ideje Kapacitás eredmeny , fő

11 Specializációs tevékenységek közvetlen költsége Bevétel Anyag és közvetített Árrés Személyi költség Összes közvetlen költség Közvetlen eredmény Statisztikai rendszer vendégéjszaka kezelés Ft átlagár e Ft bruttó Működési költség 10 fő Több tényezős Bevétel Anyag - Közvetített Személyi Működtetési Verseny a kiegészítő szolgáltatások területén itt van Specializálódás a verseny Tematika a mez 11

12 5. Specializáció mutatószámai Mutatószámok Sajátos mutatószámok Szakmai mutatószámok egy vendégre vagy egy kezelésre jutó Különböző csomagok és termékek értékesítése az összes értékesítés százalékában Szolgáltatásokat igénybe vevők a vendégéjszaka részarányában Önköltség számítás 12

13 Specializáció jövedelmezőségi kimutatása Wellness % érték Egyéb tevékenység árbevétel a szállás bevétel %-ban (ezer Ft-ban) Egyéb tevékenység anyagköltsége, (saját bev %-ban) Egyéb tevékenység személyi költsége, (saját bev %) Egyéb tevékenység egyéb költsége, (saját bev %) Egyéb tevékenység összes közvetlen költsége, (saját bev %) Egyéb tevékenység közvetlen eredménye, (saját bev %) Konferencia % érték Egyéb tevékenység árbevétel a szállás bevétel %-ban (ezer Ft-ban) Egyéb tevékenység anyagköltsége, (saját bev %-ban) Egyéb tevékenység személyi költsége, (saját bev %) Egyéb tevékenység egyéb költsége, (saját bev %) Egyéb tevékenység összes közvetlen költsége, (saját bev %) Egyéb tevékenység közvetlen eredménye, (saját bev %)

14 6. Inspiráció CBL Egészség turizmus szegmensei Gyógy barlang szálloda Medical, Gyógy, Spa, Wellness, Termál-turizmus a győztes? 14

15 7. Virtuális szálloda témaköre Specialization Budget 15 IX. Fejezet Szállodai vendéglátás tevékenységének jövedelemgazdálkodása Minden szakosodásra külön terv (wellness konferencia) 1. Bevezetés hipotézisek, koncepciók 2. Kapacitások és volumenek (piaci cél, marketing tervvel egyezés, vendégstatisztika, bevételi tervvel egyezés) (négy szegmens, havi kimutatás, éves terv és napi átlagok, árképzés) 2. Részleg szervezeti felépítése és benne a létszám munkakörök, éves szabadságterv, munkaidő beosztás, számítási módszerek 3. Személyi költségek (létszám, alapbér, pótlék, járulék, motivációk, személyzet kiváltás) 4. Anyagi és anyagi jellegű költségek (szolgáltatások száma, bevétel arányában, hipotézisekkel és indoklásokkal alátámasztva) - anyagfelhasználás, - üzemeltetési anyagok - üzemeltetési szolgáltatások - üzemeltetés eszközei - üzemeltetési kommunikáció 5. Mutatószámok ismertetése, statisztikai elemzések összesítő tábla, szolgáltatás előállítási ára, megosztási ára, kínálati ára, ASR 6. Szállás emberi és gazdasági célja, prémium feladatok részletesen kimutatva indoklással munkakörökre 5-7 feladat súlyozva 7. Számszaki terv jövedelmezőségi táblázat havi kimutatásban és öt év előre vetítéssel 8. Összefoglaló

Hasonló dokumentumok

2012.10.14. 2. Specializáció személyi költségei. 5. Specializáció mutatószámai

2012.10.14. 2. Specializáció személyi költségei. 5. Specializáció mutatószámai 6.22. Specializáció költségei Specialization Cost 1. Specializálódott tevékenységek Szolgáltatás kapacitások 2. Specializáció személyi költségei Élımunka igény 3. Közvetlen anyagi költségei Anyagi költségek